Kế hoạch ngân sách đào tạo

Mã tài liệu: TBP-[YYYY]-[###] Tên chương trình/Kế hoạch: [Tên] Kỳ ngân sách: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc] Người lập: [Tên của bạn] Ngày: [DD/MM/YYYY] Trạng thái: ☐ Bản nháp ☐ Đã trình ☐ Đã phê duyệt

---

1. TÓM TẮT TỔNG QUAN

1.1 Tổng Quan Ngân Sách

Hạng Mục	Số Tiền (VND)
Tổng ngân sách kế hoạch	[Số tiền]
Tổng chi phí thực tế	[Số tiền]
Chênh lệch	[Số tiền] ([+/-]##%)
Tỷ lệ sử dụng ngân sách	[##]%
ROI	[##]%

1.2 Phân Bổ Ngân Sách Theo Danh Mục

Danh Mục	Ngân Sách (VND)	% Tổng	Thực Tế (VND)	Chênh Lệch
Phát triển lãnh đạo	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Đào tạo chuyên môn	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Kỹ năng mềm	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Đào tạo tuân thủ	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Onboarding	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Chứng chỉ	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Nền tảng E-learning	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Dự phòng	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
TỔNG	[Số tiền]	100%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]

---

2. PHÂN TÍCH CHI TIẾT

2.1 Ngân Sách Theo Chương Trình

Mã CT	Tên Chương Trình	Danh Mục	Học Viên	Ngân Sách KH	Chi Phí TT	Chênh Lệch	Trạng Thái
PROG-001	[Tên]	[Danh mục]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	☐ Kế hoạch ☐ Đang thực hiện ☐ Hoàn thành
PROG-002	[Tên]	[Danh mục]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	☐ Kế hoạch ☐ Đang thực hiện ☐ Hoàn thành
PROG-003	[Tên]	[Danh mục]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	☐ Kế hoạch ☐ Đang thực hiện ☐ Hoàn thành

Tổng số chương trình: [Số] Tổng ngân sách: [Số tiền] VND

---

3. DANH MỤC CHI PHÍ

3.1 Chi Phí Giảng Viên

Chương Trình	Loại GV	Tên	Đơn Giá	Giờ/Ngày	Tổng Chi Phí	Trạng Thái
[CT 1]	☐ Nội bộ ☐ Bên ngoài	[Tên]	[Số tiền]/giờ	[##]	[Số tiền]	☐ Kế hoạch ☐ Đã thanh toán
[CT 2]	☐ Nội bộ ☐ Bên ngoài	[Tên]	[Số tiền]/giờ	[##]	[Số tiền]	☐ Kế hoạch ☐ Đã thanh toán

Tổng phụ: [Số tiền] VND

Ghi chú:

• Giảng viên nội bộ: [Số tiền] VND/giờ

• Giảng viên bên ngoài: [Số tiền] VND/giờ

• Chuyên gia: [Số tiền] VND/giờ

---

3.2 Địa Điểm & Cơ Sở Vật Chất

Chương Trình	Địa Điểm	Sức Chứa	Số Ngày	Giá/Ngày	Tổng Chi Phí	Trạng Thái
[CT 1]	[Tên địa điểm]	[##]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã đặt ☐ Đã thanh toán
[CT 2]	[Tên địa điểm]	[##]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã đặt ☐ Đã thanh toán

Tổng phụ: [Số tiền] VND

Tùy chọn địa điểm:

• Phòng đào tạo nội bộ: [Số tiền] VND/ngày

• Địa điểm bên ngoài (khách sạn): [Số tiền] VND/ngày

• Trung tâm hội nghị: [Số tiền] VND/ngày

---

3.3 Tài Liệu Đào Tạo

Hạng Mục	Chương Trình	Số Lượng	Đơn Giá	Tổng Chi Phí	Nhà Cung Cấp	Trạng Thái
Sách giáo khoa	[CT]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[NCC]	☐ Đã đặt
Tài liệu bài tập	[CT]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[NCC]	☐ Đã đặt
Tài liệu phát tay	[CT]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[NCC]	☐ Đã đặt
USB	[CT]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[NCC]	☐ Đã đặt
Chứng chỉ	[CT]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	[NCC]	☐ Đã đặt

Tổng phụ: [Số tiền] VND

---

3.4 Thiết Bị & Công Nghệ

Hạng Mục	Mục Đích	Số Lượng	Đơn Giá	Tổng Chi Phí	Trạng Thái
Máy chiếu	[Mục đích]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Mua ☐ Thuê
Laptop	[Mục đích]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Mua ☐ Thuê
Micro	[Mục đích]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Mua ☐ Thuê
Camera	[Mục đích]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Mua ☐ Thuê
Giấy phép phần mềm	[Mục đích]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã mua

Tổng phụ: [Số tiền] VND

---

3.5 Ăn Uống & Giải Khát

Chương Trình	Ngày	Học Viên	Bữa Ăn	Giá/Người	Tổng Chi Phí	Trạng Thái
[CT 1]	[Ngày]	[##]	☐ Sáng ☐ Trưa ☐ Snacks	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã đặt
[CT 2]	[Ngày]	[##]	☐ Sáng ☐ Trưa ☐ Snacks	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã đặt

Tổng phụ: [Số tiền] VND

Đơn giá ăn uống:

• Bữa sáng: [Số tiền] VND/người

• Bữa trưa: [Số tiền] VND/người

• Snacks: [Số tiền] VND/người

• Coffee break: [Số tiền] VND/người

---

3.6 Di Chuyển & Lưu Trú

Chương Trình	Điểm Đến	Học Viên	Số Ngày	Giá/Người	Tổng Chi Phí	Trạng Thái
[CT 1]	[Địa điểm]	[##]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã đặt
[CT 2]	[Địa điểm]	[##]	[##]	[Số tiền]	[Số tiền]	☐ Đã đặt

Tổng phụ: [Số tiền] VND

Chi tiết di chuyển:

• Vé máy bay: [Số tiền] VND

• Khách sạn: [Số tiền] VND/đêm

• Xe đưa đón: [Số tiền] VND

• Phụ cấp: [Số tiền] VND/ngày

---

3.7 Chi Phí Quản Lý & Hành Chính

Hạng Mục	Mô Tả	Số Tiền (VND)	% Tổng
Lương coordinator	[Mô tả]	[Số tiền]	[##]%
Văn phòng phẩm	[Mô tả]	[Số tiền]	[##]%
In ấn & Photocopy	[Mô tả]	[Số tiền]	[##]%
Giao hàng & Vận chuyển	[Mô tả]	[Số tiền]	[##]%
Bảo hiểm	[Mô tả]	[Số tiền]	[##]%
Khác	[Mô tả]	[Số tiền]	[##]%

Tổng phụ: [Số tiền] VND

---

3.8 Chi Phí Cơ Hội (Opportunity Cost)

Hạng Mục	Tính Toán	Số Tiền (VND)
Thời gian nhân viên	[##] nhân viên × [##] giờ × [Số tiền]/giờ	[Số tiền]
Mất năng suất	[Mô tả tính toán]	[Số tiền]
Khác	[Mô tả]	[Số tiền]

Tổng phụ: [Số tiền] VND

Ghi chú: Chi phí cơ hội thường không tính vào ngân sách chính thức nhưng quan trọng cho phân tích ROI.

---

4. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THEO THỜI GIAN

4.1 Theo Quý

Quý	Chương Trình	Ngân Sách (VND)	% Tổng Năm	Chi Phí Thực Tế	Chênh Lệch
Q1	[##]	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Q2	[##]	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Q3	[##]	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Q4	[##]	[Số tiền]	[##]%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]
Tổng	[##]	[Số tiền]	100%	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]

4.2 Theo Tháng

Tháng	Ngân Sách (VND)	Chi Phí Thực Tế	Chênh Lệch	Tích Lũy
Tháng 1	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[Số tiền]
Tháng 2	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[Số tiền]
Tháng 3	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[Số tiền]
...	...	...	...	...
Tháng 12	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[Số tiền]

---

5. PHÂN TÍCH VARIANCE

5.1 Variance Theo Danh Mục

Danh Mục	Ngân Sách	Thực Tế	Variance	% Variance	Lý Do
[Danh mục 1]	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[+/-]##%	[Lý do]
[Danh mục 2]	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[+/-]##%	[Lý do]
[Danh mục 3]	[Số tiền]	[Số tiền]	[+/-][Số tiền]	[+/-]##%	[Lý do]

5.2 Nguyên Nhân Variance

Over Budget (Vượt ngân sách):

1. [Nguyên nhân 1]

2. [Nguyên nhân 2]

3. [Nguyên nhân 3]

Under Budget (Dưới ngân sách):

1. [Nguyên nhân 1]

2. [Nguyên nhân 2]

3. [Nguyên nhân 3]

5.3 Hành Động Khắc Phục

Vấn Đề	Hành Động	Người Chịu Trách Nhiệm	Deadline
[Vấn đề 1]	[Hành động]	[Tên]	[Ngày]
[Vấn đề 2]	[Hành động]	[Tên]	[Ngày]

---

6. PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH

6.1 Tổng Chi Phí

Loại Chi Phí	Số Tiền (VND)	% Tổng
Chi phí trực tiếp	[Số tiền]	[##]%
Chi phí gián tiếp	[Số tiền]	[##]%
Chi phí cơ hội	[Số tiền]	[##]%
Tổng	[Số tiền]	100%

6.2 Lợi Ích Dự Kiến

Loại Lợi Ích	Số Tiền (VND)	Phương Pháp Tính
Tăng năng suất	[Số tiền]	[Mô tả]
Cải thiện chất lượng	[Số tiền]	[Mô tả]
Giảm lỗi/Sai sót	[Số tiền]	[Mô tả]
Tiết kiệm thời gian	[Số tiền]	[Mô tả]
Giảm tỷ lệ nghỉ việc	[Số tiền]	[Mô tả]
Tổng	[Số tiền]

6.3 ROI Dự Kiến

Tổng Lợi Ích:        [Số tiền] VND
Tổng Chi Phí:        [Số tiền] VND
Lợi Nhuận Ròng:      [Số tiền] VND

ROI = (Lợi Nhuận Ròng / Chi Phí) × 100%
ROI = ([Số tiền] / [Số tiền]) × 100%
ROI = [##]%

Payback Period: [X] tháng

---

7. QUẢN LÝ RỦI RO NGÂN SÁCH

7.1 Rủi Ro Ngân Sách

Rủi Ro	Xác Suất	Tác Động	Số Tiền Ảnh Hưởng	Giải Pháp
Tăng giá nhà cung cấp	[Cao/TB/Thấp]	[Cao/TB/Thấp]	[Số tiền]	[Giải pháp]
Tỷ giá thay đổi	[Cao/TB/Thấp]	[Cao/TB/Thấp]	[Số tiền]	[Giải pháp]
Học viên tăng đột biến	[Cao/TB/Thấp]	[Cao/TB/Thấp]	[Số tiền]	[Giải pháp]
Hủy chương trình	[Cao/TB/Thấp]	[Cao/TB/Thấp]	[Số tiền]	[Giải pháp]

7.2 Ngân Sách Dự Phòng

Tổng ngân sách dự phòng: [Số tiền] VND ([##]% tổng ngân sách)

Phân bổ:

• Rủi ro giá: [Số tiền] VND

• Rủi ro số lượng: [Số tiền] VND

• Rủi ro khác: [Số tiền] VND

---

8. PHÊ DUYỆT & THEO DÕI

8.1 Quy Trình Phê Duyệt

Cấp Phê Duyệt	Ngưỡng	Người Phê Duyệt	Trạng Thái
Level 1	< 50M VND	Training Manager	☐ Pending ☐ Approved
Level 2	50M - 200M VND	HR Director	☐ Pending ☐ Approved
Level 3	> 200M VND	CFO/CEO	☐ Pending ☐ Approved

8.2 Theo Dõi Ngân Sách

Tần suất review: ☐ Hàng tuần ☐ Hàng tháng ☐ Hàng quý

Người chịu trách nhiệm: [Tên]

Báo cáo gửi đến: [Danh sách]

---

9. PHỤ LỤC

9.1 Báo Giá Nhà Cung Cấp

[Đính kèm báo giá]

9.2 Hợp Đồng

[Đính kèm hợp đồng]

9.3 Liên Hệ

Người lập: [Tên] Email: [Email] Điện thoại: [Số điện thoại]

---

Ngày phê duyệt: _______________ Người phê duyệt: _______________ Chữ ký: _______________

---

Tài liệu này là tài sản của [Tên công ty]. Vui lòng không sao chép hoặc phân phối mà không có sự cho phép.